南浔镇2024年度财政预算执行情况和

2025年财政预算的报告

2025年1月15日在南浔镇

第十九届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将《南浔镇2024年度财政预算执行情况和2025年财政预算草案》提请大会审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

今年以来，镇财政工作在区财政局的关心指导下，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，我们紧紧围绕年初确定的各项经济目标，坚持稳中求进工作总基调，全面落实镇党委政府各项决策部署，加大优化财政支出结构，坚持保障基本民生，构建发展新格局，全面落实政府过“紧日子”要求，有力支持全镇经济社会平稳发展。

(一）收入执行情况

2024年度我镇完成税收收入17.85亿元以上（去年同期16.20亿元），同比增长10%以上，约占全区税收收入的25%。全镇财政可支配收入32771万元，完成年初预算的93.5%，其中：

1.公共预算收入32385万元，完成年初预算的93.6%。

（1）预算体制核定的收入8620万元。

（2）超收分成1215万元。

（3）专项转移支付收入22550万元。

2.其他收入386万元，完成年初预算的85.78%。

（二）支出执行情况

2024年镇财政支出32741万元（其中通过政采云政府采购金额7475万元），完成年初预算的93.41%。具体支出项目为：

1.一般公共服务支出6784万元，主要用于政府提供一般公共管理与服务的支出。

2.公共安全支出4421万元，主要用于政府维护社会公共安全、开展治安管理工作、禁毒、安全生产等支出。

3.教育支出2785万元，主要用于教育配套支出、基建工程和教育考核等支出。

4.文化旅游体育与传媒支出926万元，主要用于政府文化活动、体育设施建设、旅游和宣传等支出。

5.社会保障和就业支出1485万元，主要用于村（社）居家养老服务中心、幸福邻里、儿童之家和养老机构等支出。

6.卫生健康支出858万元，主要用于基本公共卫生服务、卫生健康、社区卫生服务站提升和运行等支出。

7.节能环保支出525万元，主要用于农村生活污水运行维护和环境治理等支出。

8.城乡社区支出6482万元，主要用于城乡社区事务管理、公共设施、环境卫生和人居环境等支出。

9.农林水支出5757万元，主要用于村务管理人员经费、长效保洁、圩区建设和水生态修复等支出。

10.资源勘探工业信息等支出312万元，主要用于工业企业高质量发展奖励支出。

11.商业服务业等支出675万元，主要用于服务业高质量发展奖励支出。

12.自然资源海洋气象等支出1501万元，主要用于千亩方工程、征地补偿、国土空间规划和耕地保护等支出。

13.住房保障支出15万元，主要用于保障性住房方面的支出。

14.其他支出215万元。

（三）财政预算执行中主要工作

1.坚持多措并举，财政运行稳中求进。今年以来我们面对财政平衡困难态势，有效组织财政收入，充分发挥财政政策和资金导向作用，着力培植财源，加强收入形势分析研判，不断提高收入质量；有效把握企业发展动态，提升财源信息互联互通，实现税源管控上下联动，加大重点企业和重点项目跟踪分析，有效提升财政经济发展动力；全面梳理研判非税收入，依法统筹非税收入收缴工作，挖掘各级各类财政收入潜力，进一步夯实财源基础。

2.优化支出结构，助力民生共享发展。强化重点领域支出保障，坚守民生底线，将更多的财力用于改善民生，全面提升了群众幸福感；认真落实各项支农惠农政策，农村专项资金得到及时落实，推动了农村公益事业发展；努力提升城乡公共安全保障，公共安全资金得到落实，促进了社会和谐稳定；年度确定的重大民生实事项目和民政、教育、医疗投入得到有效保障，群众的获得感和幸福感得到提升。

3.深化财政管理，监管效能不断提升。认真贯彻执行会计法，加强预算管理，严格预算执行，全面加强和规范行政事业单位财务管理；严格控制“三公经费”，严守政策底线，防控债务风险，严肃财经纪律，切实提高了财政运行绩效；完善财务制度，加强财政性资金监管，强化单位内部控制建设，健全了财政大监督格局。

各位代表，2024年我镇财政预算执行情况总体良好，取得的成绩来之不易，但我们也清醒地看到，我镇税收收入持续增长有限，非税收入增长乏力，财政持续增收的难度加大，收支矛盾可能进一步突出。这些问题需要我们高度重视，增强忧患意识，切实采取有效措施，逐步加以解决。

二、2025年镇财政预算编制情况

2025年，我镇财政工作的总体思路是：以中央经济工作会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府确定的2025年度工作重点，全面落实镇人代会的工作部署和目标任务，充分实施积极的财政政策，助力高质量发展，兜牢“三保”底线，保障基本民生，增进民生福祉，为全镇经济建设和社会事业发展提供坚强保障。

（一）收入预算

根据现有经济形势和实际情况，2025年度我镇预计完成税收收入17亿元以上，预计财政可支配收入34574万元，其中：

1.公共预算收入34214万元，包括：

（1）预算体制核定的收入8620万元。

（2）超收分成1600万元。

（3）专项转移支付收入23994万元。

2.其他收入360万元。

（二）支出预算

2025年预计财政支出34574万元（其中通过政采云政府采购预算金额7300万元），具体支出项目为：

1.一般公共服务支出6720万元，主要安排机关行政事业人员、四个平台、聘用人员经费5381万元，公用经费1339万元。

 2.公共安全支出4858万元，主要安排派出所运行、网格员、禁毒、安全生产、维稳安保等2916万元，“雪亮工程”和“云眼”1143万元，未成年人关爱帮扶中心、未来派出所和办案区升级改造645万元以及物联网安防小区等。

3.教育支出3618万元，主要安排午睡躺椅807万元，学前教育1310万元，学校安保和安防提升370万元以及教育工作考核、设施补助等。

4.文化体育与传媒支出982万元，主要安排基层文化活动和体育设施396万元，公益广告制作、外宣报道225万元以及文物修缮等。

5.社会保障和就业支出1444万元，主要安排居家养老服务中心、老年食堂、养老机构建设和运行1162万元，幸福邻里、儿童之家建设和运行282万元等。

6.卫生健康支出816万元，主要安排社区卫生服务站建设和运行525万元以及健康南浔、南太湖健康保、特殊病患者补助和诊疗等支出。

7.节能环保支出489万元，主要安排农村生活污水运维150万元以及低碳乡镇、综合性安全管家等。

8.城乡社区支出6450万元，主要安排社区运行和管理880万元，农村公路建设维修1097万元，中心城区人居环境、长效保洁和精细化1763万元，垃圾分类1130万元以及党群服务中心建设提升、美丽小区、美丽街巷创建等支出。

9.农林水事务支出6394万元，主要安排村级人员经费1770万元，泗洲圩区建设1950万元，甲午、柏树和沈庄漾圩区建设397万元，农村人居环境及垃圾分类1125万元以及农业养殖整治、高标准农田建设等支出。

10.资源勘探工业信息等支出250万元，主要安排工业企业和中小企业等高质量发展支出。

11.商业服务业等支出663万元，主要安排服务业高质量发展和古镇复兴支出。

12.自然资源海洋气象等支出安排1475万元，主要安排“千亩方”工程600万元以及征地补偿安置、国土空间规划、中介服务等相关支出。

13.住房保障支出15万元，主要安排保障性住房方面的支出。

14.其他支出200万元，主要安排财务费用和其他。

15.预备经费200万元。

（三）2025年财政工作主要任务

1.坚持发展理念，努力实行财政收支平衡。积极统筹财政资金，密切关注经济发展动态，做到提前谋划，主动应对，全面服务经济社会高质量发展；不断加强形势研判，强化财税部门联动，突出抓好涉税信息共享，积极培育税源，把握企业发展态势，做到依法征收、应收尽收；深入推进创新驱动发展，切实优化营商环境，规范税收秩序，加强非税收入征收管理，力争形成可持续发展的财源体系。

2.优化支出结构，切实统筹保障基本民生。进一步优化财政支出结构，将更多的财力用于保障和改善民生，稳步推进公共服务均等化和标准化；健全公共财政体系，严格控制行政事业各项支出规模，坚持厉行节约，降低行政运行成本；加快公共财政体系建设，坚持底线思维，坚决兜牢三保底线，持续防范化解财政风险；落实各项强农惠农政策，全力保障民生实事资金落实到位，促进城乡经济社会健康、稳定、持续发展。

3.强化财政监管，不断提高财政运行质量。加强财会监督，严肃财经纪律，做好新修改会计法的贯彻实施；全面梳理内控风险，规范内控流程，完善内控管理薄弱环节；坚持底线思维，防控化解债务风险，确保财政平稳运行；严格财务管理，健全和完善财务管理制度，加强财政性资金监管，不断提升财政大监督格局。

各位代表，2025年我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，创新拓宽新思路，构建发展新格局，坚定信心、主动担当、攻坚克难，确保圆满完成全年各项财政工作。

以上报告,请予审议。

附件：1.南浔镇2025年财政预算收支总表

                      2025年度南浔镇财政预算

      2.南浔镇2025年财政拨款(补助)部门基本预算支出表 

                     2025年度南浔镇财政预算

      3.南浔镇2025年项目计划实施情况表

                     2025年度南浔镇财政预算