南浔镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

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索引号：	11330525002565005Q/2023-00016	公开方式：	主动公开
发布机构：	南浔镇人民政府	发文日期：	2023-02-21
文　号：		公开时限：	长期公开
内容概括：	2022年镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进的工作方式，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，坚持依法理财，依法治税，保运转、惠民生、抓重点、促平衡，积极适应新常态变化，保证了全镇财政积极有效运行，促进了全镇经济平稳发展。2023年，我镇财政工作的总体思路是：以党的二十大和中央经济工作会议精神为指引，紧紧围绕我镇财政目标任务，依照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为财政工作的首要任务，为促进我镇经济持续发展、社会和谐稳定提供有力的财政保障。

索引号：	11330525002565005Q/2023-00016
公开方式：	主动公开
发布机构：	南浔镇人民政府
发文日期：	2023-02-21
文　号：
公开时限：	长期公开
内容概括：	2022年镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进的工作方式，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，坚持依法理财，依法治税，保运转、惠民生、抓重点、促平衡，积极适应新常态变化，保证了全镇财政积极有效运行，促进了全镇经济平稳发展。2023年，我镇财政工作的总体思路是：以党的二十大和中央经济工作会议精神为指引，紧紧围绕我镇财政目标任务，依照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为财政工作的首要任务，为促进我镇经济持续发展、社会和谐稳定提供有力的财政保障。

南浔镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

南浔镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

2023年2月20日在南浔镇

第十九届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告，请予以审议，并请各位代表以及列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进的工作方式，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，坚持依法理财，依法治税，保运转、惠民生、抓重点、促平衡，积极适应新常态变化，保证了全镇财政积极有效运行，促进了全镇经济平稳发展。

（一）收入执行情况

2022年全镇财政收入完成16.1亿元，镇本级财政预算收入49114万元，其中：公共预算收入48684万元，其他收入430万元。具体收入项目如下：

1.公共预算收入48684万元。具体如下：

（1）预算体制核定的收入8620万元。

（2）超收分成2764万元。

（3）专项转移支付收入37300万元。

2.其他收入430万元。

（二）支出执行情况

2022年镇财政支出49114万元（通过政采云政府采购金额8169万元）。具体支出项目为：

1.一般公共服务支出7774万元，主要用于保障政府机关人员经费和行政运行。

2.公共安全支出5085万元，主要用于安防小区、雪亮工程、维稳、禁毒、安全生产、网格化管理、人员经费等支出。

3.教育支出3458万元，主要用于教育经费保障、美丽校园、学校装备现代化、安防等，决算减少主要是2022年区新成立会计核算中心，统一核算学校区级教育经费，镇财政只体现乡镇配套部分。

4.文化旅游体育与传媒支出833万元，主要用于基层文化活动、旅游、体育和传媒等支出。

5.社会保障和就业支出1072万元，主要用于居家养老服务中心、居家养老服务机构、事业运行经费等支出。

6.医疗卫生支出1902万元，主要用于“3.14疫情”及疫情防控和卫生健康等支出。

7.节能环保支出1395万元，主要用于农村生活污水运行维护、污水零直排建设等支出，决算减少主要是污水管网建设由浔上合集团资金保障。

8.城乡社区管理事务支出13464万元，主要用于中心城区长效保洁、生活垃圾分类、人居环境改善、社区用房提升，村（社）人员经费保障等支出，决算减少主要是小城镇等部分项目由浔上合集团资金保障。

9.农林水事务支出 5134万元，主要用于农村生活垃圾分类及环境卫生长效管理，联谊、甲午圩区项目建设，生态河道建设、河道保洁，事业运行经费等支出。

10.资源勘探工业信息支出1063万元，主要用于测绘、国土资源勘探、信息技术、奖励等支出。

11.商业服务支出949万元，主要用于科技创新、服务业发展、奖励等支出。

12.自然资源海洋气象支出6569万元，主要用于土地开发、规划、中介服务等，决算减少主要是土地复垦列入全域整治项目，主要由浔上合集团资金保障。

13.住房保障支出17万元，主要用于农村困难家庭危房改造补助。

14.其他支出399万元。

（三）财政预算执行中主要工作

1.深挖税源潜力，确保财政收入平稳运行。今年因房地产、疫情和税收减免等影响，财政资金运转压力较大，但我们坚定执行人代会预算工作，积极开辟新增税源，大力挖掘增收潜力，实行企业动态管理和资源信息共享；加快推动项目建设，积极招引优质项目入户南浔；积极响应国家财税优惠政策，切实减轻企业负担，为企业可持续发展营造良好的环境。

2.、优化财政支出结构，不断完善公共服务体系。以保障和改善民生为工作导向，坚守民生底线，全面提升群众幸福感；认真落实各项支农惠农政策，保障农村专项资金及时落实到位，促进农村公益事业建设；加大公共安全投入，确保城乡公共安全资金落实到位，促进社会和谐稳定；优先保障年度确定的重大民生实事项目和民政经费保障投入，让群众有更多的获得感和幸福感。

3.加大内部控制力度，确保财政资金使用安全和效益。认真贯彻执行《预算法》，全面落实财政预决算公开制度，全面加强行政事业单位财务内控管理；从绩效上下功夫，着力优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、严肃财经纪律，切实提高理财水平和财政运行绩效；全力统筹可用的资金、资产、资源，重点保障民生支出，助推经济社会各项事业全面协调发展。

各位代表，2022年我镇财政预算执行情况总体良好，但也面临不少困难，主要是：对房地产行业依赖度较高，税源持续增长乏力，财政收支矛盾比较突出，2023年我们将以更强的责任感和使命感，创新工作机制，提升管理水平，采取有力措施加以解决。

二、2023年镇财政预算编制情况

2023年，我镇财政工作的总体思路是：以党的二十大和中央经济工作会议精神为指引，紧紧围绕我镇财政目标任务，依照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为财政工作的首要任务，为促进我镇经济持续发展、社会和谐稳定提供有力的财政保障。

（一）收入预算

根据现有经济形势和实际情况，2023年我镇预计完成财政收入18亿元以上，全镇本级财政预算收入拟安排42921万元，其中：公共预算收入42421万元；其他收入500万元。具体收入项目如下：

1.公共预算收入42421万元，具体如下：

（1）预算体制核定的收入8620万元。

（2）超收分成3096万元。

（3）专项转移支付收入30705万元。

2.其他收入500万元。

（二）支出预算

2023年镇财政预算支出42921万元（通过政采云政府采购预算金额8500万元），具体支出项目为：

1.一般公共服务支出7386万元，主要安排政府机关人员经费4016万元，公用经费3370万元。

2.公共安全支出4784万元，主要安排辅警、网格员和禁毒、安全生产、维稳安保等3176万元，“雪亮工程”700万元，“云眼”系统500万元，“智安乡村”300万元，物联网安防小区108万元。

3.教育支出3471万元，主要安排美丽校园工程620万元，学前教育1280万元，学校装备现代化340万元，保安经费及其他各类补助等。

4.文化体育与传媒支出830万元，主要安排基层文化活动和基层体育设施改善460万元，公益广告、融媒体制作报道、报刊杂志370万元。

5.社会保障和就业支出1192万元，主要安排居家养老服务中心和服务机构180万元，人员和公用经费1012万元。

6.医疗卫生支出1568万元，主要安排疫情防控经费700万元，社区卫生服务站提升800万元，其他卫生健康等支出。

7.节能环保支出1200万元，主要安排农村生活污水运维、设施提标改造600万元，辖区内污水零直排运维应急抢修300万元和其他节能环保支出。

8.城乡社区事务支出8999万元，主要安排农村公路建设维修1256万元，党群服务中心装修提升和新建1670万元，中心城区人居环境和长效保洁1230万元，农村环卫一体化980万元，垃圾分类1480万元，美丽小区创建、社区管理等支出。

9.农林水事务支出6125万元，主要安排泗洲圩区建设2800万元，甲午和柏树圩区建设613万元，人居环境及垃圾分类900万元，动物防疫、事业人员和公用经费等支出。

10.资源勘探工业信息等支出1000万元，主要安排国土资源勘探开发，支持工业企业和中小企业等发展。

11.商业服务等支出1000万元，主要安排商业服务业科技创新、服务业发展和奖励等。

12.自然资源海洋气象等支出安排4751万元，主要安排土地开发、整治、规划、中介服务等相关费用支出。

13.住房保障支出20万元，主要安排农村危房改造支出。

14.其他支出395万元，主要安排财务费用和其他。

15.预备经费200万元。

（三）2023年财政工作主要任务

1.抓好收入组织工作，确保财政收入持续稳定增长。我们将紧紧围绕镇党委、政府制定的财政收入目标，狠抓财政收入入库管理工作；加强与财税部门的协调配合，加强涉税信息共享，强化对重点行业、重点企业的税收征管，确保税收足额入库；实施积极财政政策，支持全镇供给侧结构性改革，加大支柱产业、重大项目、重点企业的扶持力度，促进工业增长、财政增收；营造良好的发展环境，通过减税降费激发消费潜力，促进商贸服务业发展。

2.优化财政支出结构，稳步推进社会事业发展。把优化支出与增加财政收入放在同等重要的位置，科学安排财政支出。坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，健全公共财政体系；严格控制行政事业各项支出规模，坚持厉行节约，降低行政运行成本；加快公共财政体系建设，将新增财政资金进一步向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业薄弱环节倾斜，落实各项强农惠农政策，确保各项惠农资金落实到位；保障2023年民生实事资金落实到位，全面保障城乡经济社会健康、稳定、持续发展。

3.加大内部控制监督力度，提升财政管理规范化。进一步健全和完善财政预决算制度，强化财政预算资金安排、使用等环节监督；进一步完善财政监督体系，加强财政专项资金监管和使用绩效；进一步健全债务监督管理体系，有效防范债务风险；进一步改进工作作风，打造务实高效廉洁的财政队伍，提高财政干部的工作能力和管理水平，更好地为社会发展各项事业服务。

各位代表，2023年我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚定信心、求真务实、开拓进取，真抓实干，确保圆满完成全年各项财政工作。

以上报告,请予审议。

附件：1.南浔镇2023年财政预算收支总表

2.南浔镇2023年财政拨款(补助)部门基本预算支出表

3.南浔镇2023年项目计划实施情况表

4.南浔镇2022年财政决算信息表

附件1:
南浔镇2023年预算收支总表
									单位：万元
收入项目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年±%	支出项目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年±%	备注

一、公共预算收入	59989	48684	42421	-12.86	一、一般公共服务支出	6871	7774	7386	-4.99
1、预算体制核定的收入	8619	8620	8620	0.00	二、公共安全支出	4548	5085	4784	-5.92
2、超收分成	6100	2764	3096	12.01	三、教育支出	8380	3458	3471	0.38
3、专项转移支付收入	45270	37300	30705	-17.68	其中：一般教育支出
					四、科学技术支出
二、政府性基金收入					五、文化旅游体育与传媒支出	1330	833	830	-0.36
1、教育费附加收入					六、社会保障和就业支出	1281	1072	1192	11.19
2、土地出让金收入					七、卫生健康支出	572	1902	1568	-17.56
3、上级补助收入					八、节能环保支出	3800	1395	1200	-13.98
					九、城乡社区支出	18280	13464	8999	-33.16
					十、农林水支出	4214	5134	6125	19.30
三、乡镇国有（集体）资产经营收入					十一、交通运输支出
1、集体企业上交利润					十二、资源勘探工业信息等支出	300	1063	1000	-5.93
2、镇事业单位上交服务费、管理费					十三、商业服务等支出	1000	949	1000	5.37
3、股权投资收益					十四、自然资源海洋气象等支出	10000	6569	4751	-27.68
4、资产、股权转让收益					十五、住房保障支出	13	17	20	17.65
四、其他收入	1300	430	500	16.28	十六、粮油物资储备支出
1、上级专项补助工作经费					十七、其他支出	500	399	395	-1.00
2、其他收入	1300	430	500	16.28	十八、预备费	200	0	200
收入合计	61289	49114	42921	-12.61	支出合计	61289	49114	42921	-12.61

附件2:
2023年财政拨款（补助）部门基本支出预算表
				单位：万元
单位名称	合计	基本支出		经费支出
		人员支出	公用支出
合计	14438	9738	4700
1、行政运行（行政、四个平台、聘用人员和机关运行）	7386	4016	3370	一般公共服务支出
2、公共安全（辅警、网格员和禁毒、安全生产、维稳安保等）	3176	2620	556	公共安全支出
3、社会保障与就业（民政代管、精减退职和遗属人员）	50	50		社会保障和就业支出
4、事业运行（便民服务中心）	962	710	252	社会保障和就业支出
5、事业运行（公共事业服务中心）	1516	1232	284	农林水支出
6、城乡社区（社区干部人员和公用经费）	688	650	38	城乡社区支出
7、行政村（村主职干部待遇、两委五险一金和村级补助）	660	460	200	城乡社区支出

附件3:
南浔镇2023年项目计划实施情况表
							单位：万元
序号	类别	项目名称	项目概况	计划投资金额	计划安排金额	预算安排数	项目实施、预期目标完成情况	备注
合计				162046	74020	28483
一	公共安全	社会治理	小计	2529	1608	1608
1		“雪亮工程”一至五期	项目建设已完成，每年支付维保费	700	700	700	构建全域平安南浔、公共安全人防、物防和技防网络
2		“云眼”系统	建设、维护费	800	500	500	实现楼宇精密智控、公共场景管控等系统功能
3		物联网安防小区服务	2020年建设，分四年支付，第三年	429	108	108	物联网技术应用到小区安防技防系统，最大程度提升小区的安全性
4		“智安乡村”建设	马腰片、三长片、城南片等人员集中区监控、车辆出入、人脸系统等	600	300	300	增强乡村治安防控能力，提升群众安全感、认同感、幸福感
二	教育	教育	小计	3471	3471	3471
1		美丽校园工程	浔溪中学等6所中小学校，镇幼儿园浔横园区等16所幼儿园	620	620	620	优化教育设施，改善校园环境和学校办公条件
2		中小学装备现代化	浔溪中学等6所中小学校，镇幼儿园浔横园区等16所幼儿园	340	340	340
3		学前教育公用经费	幼儿园按级别和幼儿人数补助	380	380	380
4		学前教育非编教师经费	幼儿园非编教师每人每年财政补助2.5万元	800	800	800	保障正常学前教学活动
5		学前教育食堂人员工资补助	幼儿园食堂用工每100名学生补助2万元	100	100	100
6		中小学、幼儿园保安经费	学校保安经费每人每年财政补助5.5万元	320	320	320
7		安防提升工程	中小学监控设备、电子围栏、消防器材等设备的增设及更换	120	120	120
8		成教经费	成人教育、社区教育经费按常驻人口每人每年6元	65	65	65
9		保育员经费	幼儿园保育员经费每人每年补助1万元	46	46	46
10		教育教学工作激励补助	辖区内公办学校安全奖、中高考补助及教师综合考核奖	300	300	300
11		教师节补助	辖区内公办学校持教师资格证教师补助	180	180	180
12		其他补助	教育设施改善补助	200	200	200
三	文化旅游体育与传媒	文体、宣传	小计	830	830	830
1		基层体育场地建设、维护、提升	村社场地建设、器材维护	120	120	120
2		文化体育文保场馆提升	乡村博物馆、文化驿站等	60	60	60
3		文保单位维护修缮	包括古镇景区文物文保	200	200	200
4		基层文化活动（南太湖艺术节、送戏下乡、非遗展示等）	基层文化活动50场	60	60	60
5		文化体育场馆运营管理	城市书房、百姓健身房	20	20	20
6		宣传报道、制作、融媒体	公益广告、融媒体制作、报道、报刊等	370	370	370
四	社会保障和就业	民政	小计	180	180	180
1		居家养老服务中心	运行费、日间照料中心、基础服务	100	100	100
2		居家养老机构服务	敬老院特困人员生活保障	80	80	80
五	卫生健康	卫计、防疫	小计	2448	1568	1568
1		丙肝患者补助	患者生活保障	33	33	33
2		无偿献血	献血者营养补贴	13	13	13
3		卫生健康相关	心理咨询服务、除四害、药具采购、病媒生物监测、计生等	22	22	22
4		社区卫生服务站全面提升工程	新建横街村等9家，改扩建浔南社区等4家，提升堰四社区、红枫苑2家	1680	800	800	以人的健康为中心，满足基层卫生服务需求
5		防疫经费	防疫物资、劳务费等	700	700	700	保护人民群众的生命财产安全
六	节能环保	村镇建设	小计	10195	7200	1200
1		农村生活污水运维、设施提标改造	运维服务及提升工程，按合同实际发生服务及工程量结算	600	600	600
2		辖区内污水零直排运维应急抢修	服务类项目，按合同实际发生服务及工程量结算	300	300	300
3		其他节能环保支出	零星节能环保	300	300	300
4		丁家桥农民新村污水零直排改造工程	新建工程，2022年完成前期排摸	5000	5000	0	浔上合集团资金保障
5		农民新村截污纳管和污水零直排改造	工程2020年完工，目前正在审计中	3995	1000	0	浔上合集团资金保障
七	住房保障	村镇建设	小计	20	20	20
1	住房保障	农村危房改造	困难群众家庭危房改造	20	20	20
八	城乡社区事务（一）	村镇建设	小计	99035	18285	2236
1		小城镇环境综合整治工程	工程2019年完工，目前正在审计中，按合同支付	52218	4600	0	浔上合集团资金保障
2		小城镇电力、通信施工	工程2019年完工，按合同支付	8239	2500	0	浔上合集团资金保障
3		农村环卫一体化	第三方保洁服务费	980	980	980	实现村容整洁，改善人居环境，实现城乡统筹、构建和谐社会
4		2017年南浔镇农村公路提升工程设计施工总承包	工程已完工，支付剩余款项	19700	5058	0	浔上合集团资金保障
5		浔练公路（南浔段）绿化工程	工程已完工，支付剩余款项	8921	1000	0	浔上合集团资金保障
6		苏台高速	拆迁政策处理	2000	2000	0	交投集团资金保障
7		S213南浔至练市段（南浔镇）农村公路亮化工程	路灯施工安装，工程建设中	325	325	0	交投集团资金保障
8		永联至辑里（施家浜至诸溢渡大桥段）公路工程	工程已完工，支付尾款	1473	324	0	浔上合集团资金保障
9		潘家湾至庞家门公路提升工程	工程已完工，支付尾款	1305	242	0	浔上合集团资金保障
10		柏树下至三长大中修工程	路面大中修及部分路段加宽	160	160	160
11		南浔至含山公路（南浔至姚庄段）改建工程	工程已完工，支付尾款	2714	96	96
12		农村公路大中修、零星维修和第三方服务费	路面大中修、零星工程和中介费	1000	1000	1000
九	城乡社区事务（二）	社区管理、便民	小计	7670	6890	5415
1		辽西社区党群服务中心装修	赏悦府配套用房装修	350	350	350
2		嘉业社区党群服务中心装修	四象府北区配套用房装修	200	200	200
3		浔溪社区党群服务中心装修	南林春晓配套用房装修	350	350	350
4		锦绣社区党群服务中心装修	春风里小区配套用房装修	200	200	200
5		金象湖社区党群服务中心装修	金象湖公园内原蔡崇信基金用房装修	150	150	150
6		党群服务中心新建	辽西社区、金象湖社区和锦绣社区	800	420	420	提升社区精细化管理和精准化服务水平
7		浔溪秀城“美丽小区”项目	雨水管网、景观节点和沥青路面铺设等	600	400	400
8		美丽小区、美丽街巷创建	南浔镇范围内美丽小区、美丽街巷的创建	335	335	335
9		南浔镇中心城区长效保洁服务合同	中心城区长效保洁服务	330	330	330
10		南浔镇中心城区农民新村人居环境补助	中心城区农民新村长效保洁补助	900	900	900	中心城区卫生整洁，改善人居环境，实现城乡统筹、构建和谐社会
11		南浔镇“两定四分”生活垃圾精准分类采购项目1标段	垃圾精准分类	416	416	416
12		南浔镇“两定四分”生活垃圾精准分类采购项目2标段	垃圾精准分类	327	327	327
13		物业承担居民小区生活垃圾精准分类服务项目	垃圾精准分类	142	142	142
14		南浔镇垃圾分类智慧化集成项目	驿站建设及改造提升	343	343	343
15		2023年度中心村垃圾分类资金补助	村自行招标垃圾分类按平方补助	252	252	252
16		南浔镇便民服务中心设施提升	场地建设和设施提升	500	300	300	政务服务标准化规范化便利化
17		智慧充电、智慧停车	设备采购和平台运营	1095	1095	0	交投集团资金保障
18		安息堂智能化骨灰存放及配套设施	陵园安息堂三楼建设一批智能化骨灰存放格位	380	380	0	浔安公司资金保障
十	农林水	农业农村	小计	7123	5423	4609
1		动物防疫	动物防疫、疫病防控、农产品检测、病死动物无害化处理	116	116	116
2		人居环境及垃圾分类	人居环境长效管理和垃圾分类村奖补资金	900	900	900	改善农村人居环境
3		甲午圩区	防洪排涝（增量工程）	300	300	300
4		柏树圩区	防洪排涝工程款	313	313	313
5		泗洲圩区	防洪排涝工程款	4500	2800	2800	响应乡村振兴战略，提高区域防洪排涝能力、促进圩区经济发展
6		2023年“水韵湖城”项目	罗汉坝水生态修复	80	80	80
7		集体经济欠发达村“飞地抱团”	乡村振兴强村计划	464	464	100
8		村投资收益	帮扶农村集体经济发展基金注资	330	330	0	交投集团资金保障
9		欠发达村项目	经济欠发达村帮扶	120	120	0	浔上合集团资金保障
十一	资源勘探工业信息等	经济发展	小计	1000	1000	1000
1	资源勘探工业信息等	国土资源与制造业建筑业工业等	国土资源与支持制造业、建筑业、工业企业和中小企业等发展	1000	1000	1000	减轻企业负担，促进行业发展
十二	商业服务业	经济发展	小计	1000	1000	1000
1	商业服务业	商业服务业	科技创新、服务业发展、奖励等	1000	1000	1000	减轻企业负担，促进行业发展
十三	自然资源海洋气象	自然资源	小计	25950	25950	4751
1		村庄规划	横街片、马腰片部分村庄	300	300	300
2		中介服务费	地形测量、放样、勘测界定、航拍、做图、卫片影像等	380	380	380
3		“加快还”项目	农村土地综合整治	270	270	270
4		土地开发、复垦、整治和耕地保护	横街、马腰、三长片土地开发和整治，城南片土地复垦	25000	25000	3801	开发复垦列入全域整治项目，由浔上合集团资金保障
十四	其他			395	395	395
十五	预备费		预算安排	200	200	200

附件4:

2022年南浔镇财政决算信息表

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