一、湖州市南浔区委编办概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家以及省委、市委、区委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规政策和决策部署。组织拟订有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订并组织实施全区行政管理体制改革总体方案和区级机构改革方案，审核乡镇机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。组织、指导开发区（园区）、产业集聚区等行政管理体制改革。

3.协调区委机关、区政府部门（含派出机构和相关议事协调机构的办事机构，下同）的职能配置与调整，协调区委机关、区政府部门之间及其与乡镇之间的职责分工。指导乡镇、区直有关单位权责清单动态管理工作。

4.审核区委机关、区人大及其常委会机关、区政府部门、区政协机关、区监委机关（以下统称区直行政机构）和群众团体机关的机构设置、职能配置和人员编制。审核乡镇职能配置、内设机构和人员编制及其调整。负责全区各级各类行政编制管理。

5.统筹协调全区事业单位改革相关工作，组织、指导全区分类推进事业单位改革。审核全区事业单位的机构职能编制。管理、指导相关事业单位的报备员额工作。

6.负责对全区各级执行行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的情况进行指导并监督检查。会同有关单位查处机构职能编制管理违规违纪行为。负责机构编制实名制管理。会同有关部门管理和指导全区机关事业单位编外用工相关工作。

7.负责全区事业单位登记管理工作。负责党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码等工作。

8.完成区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共湖州市南浔区委编办部门预算包括：办本级预算及机构编制电子政务中心预算。

    二、区委编办2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于区委编办2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区委编办2021年收支总预算218.57万元。

（二）关于区委编办2021年收入预算情况说明

区委编办2021年收入预算218.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入218.57万元，占100%。

　　（三）关于区委编办2021年支出预算情况说明
　　区委编办2021年支出预算218.57万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出193.91万元，社会保障和就业支出14.55万元、卫生健康支出10.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出185.97万元，占85.08%；日常公用支出12.45万元，占5.70%；项目支出20.15万元，占9.22%。

结转下年0万元。

（四）关于区委编办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委编办2021年财政拨款收支总预算218.57万元。收入包括：一般公共预算218.57万元；支出包括：一般公共服务支出193.91万元，社会保障和就业支出14.55万元、卫生健康支出10.11万元。

（五）关于区委编办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委编办2021年一般公共预算当年拨款218.57万元，比2020年执行数减少74.18万元，主要原因是压减政府开支统筹防疫资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出193.91万元，占88.72%；社会保障和就业（类）支出14.55万元，占6.68%；卫生健康（类）支出10.11万元，占4.60%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行事务113.53万元（项），主要用于行政人员经费和公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务20.15万元（项），主要用于行政体制改革调研、机构编制督查管理等经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行事务60.23万元（项），主要用于办下属事业单位工资发放等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.70万元（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出4.85万元（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），行政单位医疗事务3.17万元（项），主要用于单位行政人员医疗保险支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗事务1.92万元（项），主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助3.68万元（项），主要用于公务员医疗补助支出

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出1.34万元（项），主要用于行政事业人员体检费支出。

    （六）关于区委编办2021年一般公共预算基本支出情况说明

区委编办2021年一般公共预算基本支出198.42万元，其中：

人员经费185.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费；

公用经费12.45万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭补助。

（七）关于区委编办2021年政府性基金预算支出情况说明

   区委编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区委编办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委编办2021年“三公”经费预算数为1.45万元，比2020年执行数减少0.15万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，2021年未列部门预算，由财政、外办统筹安排。与上年持平。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.45万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待上级机构编制部门或兄弟部门的调研等支出。减少的主要原因是按上级要求，本着节俭的原则，压缩经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（增加）减少0的主要原因是未列支此项预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年区委编办本级机关运行经费财政拨款预算12.45万元，比2020年减少0.32万元，主要原因是按照厉行节约坚持过紧日子要求压减定额公用经费及按照减税降费要求机关事业单位养老保险单位缴费率降低。

2.政府采购情况

2021年区委编办各单位政府采购预算总额3.70万元。其中：政府采购货物预算3.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年区委编办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20.15万元。

三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

   3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行事务：行政人员经费和公用经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位按规定缴纳职工的基本医疗保险支出。

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