南浔区2019年公共文化服务体系建设专项转移支付资金绩效自评报告

根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号）、《浙江省财政厅 财政部浙江监管局关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（浙财监督〔2020〕4号）要求，对2019年度基本公共文化服务工作进行了全面总结，我区根据要求对相关内容进行考核自评，现将此次自评总结汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达浙江省转移支付预算和绩效目标情况。

 根据浙财文[2018]76号、浙财文[2019]17号中央资金下达浙江省基本公共文化服务专项补助，我区共收到中央下达资金转移支付67万元，按《浙江省财政厅 浙江省文化厅 浙江省广播电影电视局 浙江省新闻出版局 浙江省文物局关于印发浙江省基本公共文化服务专项资金管理办法（试行）的通知》（浙财教〔2013〕229）文件要求进行了分类，合理资金分配，同时结合南浔区实际情况，对应省分类标准，对地方财政安排的文化经费进行预算：用于公共文化建设支出41.13万；公共文化设施运营维护和管理支出5万；公共文化设施免费开放15万；农村开展群众文化活动支出5.87万。制定绩效目标，推进千金镇综合文化站建设、开展千金镇广电设备维护、制定文化馆、图书馆公免计划、保障费新我艺术馆活动陈列布展、划转农村数字电影放映工程职能至宣传部。

（二）省级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

  根据浙财文[2018]60号文件，我区共收到省级资金79万，按《浙江省财政厅 浙江省文化厅 浙江省广播电影电视局 浙江省新闻出版局 浙江省文物局关于印发浙江省基本公共文化服务专项资金管理办法（试行）的通知》（浙财教〔2013〕229）文件要求进行了分类，合理资金分配，同时结合南浔区实际情况，对应省分类标准，对地方财政安排的文化经费进行预算：用于公共文化设施免费开放25万；群众文化活动44万；文化人才队伍建设10万。制定绩效目标，文化馆免费开放、开展送戏下乡、送书下乡年度计划、培育优秀基层文化团队。

（二）地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

  为推动南浔区公共文化服务发展，我区2019年度配套地方资金2350.64万，其中用于公共文化设施建设1366.86万、公共文化设施运行维护河管理868.28万、公共文化设施免费开放50万、农村开展群众文化活动35.5万、保障特殊群体公共文化权益5万、文化人才队伍建设25万。制定绩效目标，计划文化走亲等其他文化活动；优秀文艺作品补助；文化馆、各镇文化站、文化驿站、中心镇图书馆、村级文化中心和广播室、农村文化礼堂等公共文化场所的设备购置；图书馆、文化馆、大剧院等各项公共文化设施运营维护所需的支出和村级公共文化管理人员费用；乡镇综合文化站经费支出、保障特殊群体公共文化权益及开展各类文化人才培训。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

南浔区2019年地方财政收入379252万元，公共财政总支出490140万元，文化旅游体育与传媒支出（207类）支出6839万元，同比2018年度增加支出1099万元，增长19.15%。
2019年基本公共文化服务专项资金预算安排合计2496.64万元，其中省级专项资金投入146万元、地方财政投入2350.64万元。
   2.项目资金执行情况分析。

实际支出合计2464.93万元，完成预算的98.73%。其中省级专项资金141.04万元，完成预算的96.6%。区财政按省财政厅规定将分配方案发文下达。

3.项目资金管理情况分析。

为推动南浔区公共文化服务发展,2013年区财政局与区文体局结合南浔实际工作情况,特制定出台了《关于印发南浔区“文化下乡”活动资金管理办法的通知》（浔财〔2013〕293号），明确了送戏下乡、送电影下乡、送图书下乡等多种形式的文化下乡活动资金补助。2018年“文化下乡”活动仍严格按照该文件相关要求继续开展。同时，2019年区财政局与区文广旅体局共同拟订《南浔区基本公共文化服务专项资金补助办法（试行）》将于近期正式联合发文。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

     2019年，我区总体绩效目标完成情况如下：

     一、文化基础设施建设。按标准推进公共服务标准化、效能化、数字化建设。统筹推进文化阵地建设，启动建设区图书新馆，完成区非遗馆建设，新建乡镇特色文化驿站5个（菱湖、石淙、双林和孚、千金），新建文化礼堂50个，文化礼堂覆盖率达到77.8%。顺利完成《浙江省基本公共文化服务标准（2015-2020）》的认定工作、全省公共文化服务重点乡镇重点村建设（1镇9村）验收。新建成的千金镇综合文化中心已投入使用，新的菱湖镇综合文化中心也在积极的建设中。

二、基层群众文化活动开展。按标准推进公共服务均等化、品牌化建设。举办“庆祝中华人民共和国成立70周年”系列活动、全民阅读月、文化“四送”、“运河情”公益文化培训等活动，乡村春晚、排舞大赛、春节“文化惠民”活动、村歌展演、文化走亲、送戏下乡、“最美南浔·壹圆剧场”公益演出季等形成品牌文化活动。

三、精品文艺创作硕果累累。完成大型歌舞剧《永不褪色的红军被》、家风题材小品《九九面》、少儿戏曲《归》、越剧小戏《抱金猪》，歌曲《人民路》、《胭脂扣》、《菱湖渔歌》，非遗题材舞蹈《蚕花鼓》等8个文艺作品创作，努力打造具有南浔“标签”的精品力作。越剧小戏《壹圆茶馆》获2019年浙江省群星奖、第二届“华东六省一市现代地方小戏大赛”金奖；无伴奏人声合唱《北京的金山上》获“百城联动，歌唱祖国”浙江省庆祝新中国成立70周年群众声乐大赛银奖；广场舞《我们都是追梦人》获2019年湖州市群众广场舞大赛金奖，排舞《桃花赋》获铜奖；广场舞《我们都是追梦人》获2019年浙江省群众广场舞大赛金奖；小戏《壹圆茶馆》、歌曲《锦绣村庄》和《缘相牵》获湖州市第十二届精神文明建设五个一工程。书法作品《行草古文数则》，摄影作品《江南漫雪送客归》入围浙江省第六届群星视觉艺术综合大展。书法作品《见义不为非勇也》、《月下独酌》入展2019年浙江省群星书法小品展。《浔迹丛书》第二辑《希望沃野》、《蒙溪杂录》、《古今菱湖》、《和孚文化》、《石淙印象》已完成书稿，交由浙江摄影出版社校稿排版，将于2020年上半年完成正式出版。

四、基层文化队伍优化。培育基层文艺骨干，凝聚社会力量，为南浔文艺精品创作力度提供智力支持。一是文化下派员。为更好地开展基层文化活动，通过招标人事代理公司，根据岗位需求，招聘了5名南浔区文化馆文化下派员分别下派到南浔镇、双林镇、练市镇和孚镇和菱湖镇，协助乡镇综合文化站策划、开展基层文化活动等，并制定南浔区文化下派员管理考核办法。二是三团三社。为进一步加强乡村文艺团队建设，南浔区完成乡镇“三团三社”建设任务，大力培育乡村文艺骨干，加强乡村文艺团队建设，激活基层文化资源要素。三是文化礼堂管理员。截至2019年，南浔区已建成文化礼堂172个，每个文化礼堂均有一名文化礼堂管理员。今年于3月和11月开展了2次文化礼堂管理员培训班，培训时间不少于5天，对基层文化活动策划、开展及基层文艺节目的排练等进行系列培训。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。新建千金镇综合文化站1个、完成千金镇广电设备整体维护1次、费新我纪念馆陈列布展3次、农村数字电影放映工程一次性职能划转宣传部。全年举办大型品牌节庆活动36场、基层文化活动648场、公益讲座、展览158场、送戏下乡136场、文化走亲49场、送书下乡21900册。全区“三团三社”乡镇覆盖率100%，建有乡村文艺团307个，乡村合唱团68个，乡村艺术团96个，乡村民乐团46个，书画社34个，摄影社30个，文学社29个，创新团队4个，参与总人数4369人。

（2）质量指标。根据乡镇综合文化站评估定级一级站要求，千金镇综合文化站站舍面积达标，完整配备书画厅、排练室、多功能厅等功能分区。费新我艺术馆在2019年度完成“为庆祝中华人民共和国成立70周年张海捐赠作品展”、“中国艺坛两左—费新我·凌虚书画信札精品展暨凌虚先生百年诞辰活动”、“不忘初心、牢记使命”主题教育暨2019年“运河情”名师公益讲座。完成《浙江省基本公共文化服务标准（2015-2020）》的认定工作、全省公共文化服务重点乡镇重点村建设（1镇9村）验收。公共文化场馆免费开放率达到100%。公共数字文化参与率逐年提升，完成“浙江智慧文化云”后台管理，图书馆、文化馆、博物馆、非遗馆、乡镇（街道）、村活动上传率达100%。完成区图书馆数字资源库服务项目，其中包括少儿多媒体数据库、网上报告厅、移动图书馆、中国经济社会大数据研究平台、党政科学决策支撑服务平台等。完成区文化馆数字资源库建设，对平时举办、承办或协办的各类演出、比赛等活动均有进行摄制或拍摄，及时做好资料存储与归档。另外，通过手机、电脑等网络终端可以享受到数字文化服务。区级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于15天，乡镇和村文化专兼职人员每年参加集中培训不少于5天。

（3）时效指标。总绩效目标计划于2019年12月底前完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。2019年通过人事代理完成文化下派员招聘，切实解决了部分区内文化人才的就业问题，产生一定经济效益。通过接轨上海系列活动，营造“水晶晶南浔”品牌效应，带动南浔文化产业经济效益。

（2）社会效益。通过开展系列基层文化活动，四送下乡，培育基层文化管理员，以满足基层群众日益增长的文化需求，丰富老百姓的业余文化生活，打造南浔文化品牌，促进南浔文化繁荣发展。

（3）生态效益。乡镇综合文化站、农村文化礼堂等基础公共文化设施在建设过程中，结合美丽乡村建设，挖掘地方文化，对周边进行提升改造，进一步优化了公共文化设施场所生态环境。

（4）可持续影响。基层文化活动的开展和优秀文艺作品的宣传推广，可持续性的提高群众对艺术作品的鉴赏能力，提高群众文化意识。

3.满意度指标完成情况分析。群众对我区基本公共文化服务满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)基础设施仍显不足。由于我区是远郊区，距离湖州城区有35公里，难以享受市级公共资源，文化、体育等公共服务设施明显不足，尤其是南浔镇作为中心镇，城区的文化馆、博物馆、体育中心等文体设施建设依旧难以满足群众的需求。远远不能满足群众对文化的多种需求，区级层面基础设施建设任重道远。

(二)经费投入依旧紧张。由于我区属于半级财政，且市区财政体制和省投入基层文化设施建设、文化发展专项资金分一、二类地区补助等原因，每年用于文化事业发展的经费相对有限，加之法律法规对财政用于公共文化事业的经费投入缺乏刚性指标，文化事业发展经费依然十分紧张。

(三)文化产业步伐不快。南浔文化底蕴深厚，但南浔文化品牌宣传推介力度不够，在全国知名度不高，影响力不大，资源优势转化为产业优势的速度还不快。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟由区财政局和区文广旅体局联合发文，公布2019年基本公共文化服务绩效考核自评情况的报告。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。